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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0031024
Monto de la Factura
₲ 121.967.670
Nro. de Orden de Pago
2000018112
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.289.784
IVA
₲ 5.807.984
Retención DNCP
₲ 450.700
Retención IVA
₲ 1.742.395
Retención Renta
₲ 3.484.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
539/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185839
Monto Contrato
₲ 27.941.435.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.014.671.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.577.899.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips