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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001258
Monto de la Factura
₲ 164.340.000
Nro. de Orden de Pago
2000013505
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.758.860
IVA
₲ 7.825.714
Retención DNCP
₲ 607.275
Retención IVA
₲ 2.347.714
Retención Renta
₲ 4.695.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.930.722
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
539/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185839
Monto Contrato
₲ 27.941.435.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.014.671.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.577.899.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips