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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 278.363.785
Nro. de Orden de Pago
2000010476
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.198.440
IVA
₲ 25.305.799
Retención DNCP
₲ 981.865
Retención IVA
₲ 7.591.740
Retención Renta
₲ 7.591.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
317/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179071
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.139.200.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.956.898.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360342
Nombre de la Licitación
LPN SBE 26-19 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION POR AGUA FRIA PARA EL HR DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips