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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 21.058.017
Nro. de Orden de Pago
2000015345
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.835.120
IVA
₲ 1.914.365
Retención DNCP
₲ 74.277
Retención IVA
₲ 574.310
Retención Renta
₲ 574.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
317/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179071
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.139.200.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.956.898.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360342
Nombre de la Licitación
LPN SBE 26-19 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION POR AGUA FRIA PARA EL HR DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips