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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000202
Monto de la Factura
₲ 114.915.550
Nro. de Orden de Pago
2000011647
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.242.092
IVA
₲ 10.446.868
Retención DNCP
₲ 405.338
Retención IVA
₲ 3.134.060
Retención Renta
₲ 3.134.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
311/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179953
Monto Contrato
₲ 826.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.603.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347992
Nombre de la Licitación
LPN SBE 33-19 ADQUISICIÓN DE PAPELES Y CARTONES PARA LA SECCIÓN IMPRENTA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips