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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0094991
Monto de la Factura
₲ 29.540.000
Nro. de Orden de Pago
2000014049
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.586.843
IVA
₲ 1.406.667
Retención DNCP
₲ 109.157
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 844.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
473/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185346
Monto Contrato
₲ 759.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.843.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.110.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips