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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0080420
Monto de la Factura
₲ 110.986.000
Nro. de Orden de Pago
2000010661
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.819.337
IVA
₲ 5.285.048
Retención DNCP
₲ 410.120
Retención IVA
₲ 1.585.514
Retención Renta
₲ 3.171.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
473/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185346
Monto Contrato
₲ 759.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.843.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.110.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips