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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025826
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000211
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.344.761
IVA
₲ 4.761.905
Retención DNCP
₲ 369.524
Retención IVA
₲ 1.428.572
Retención Renta
₲ 2.857.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
80/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168991
Monto Contrato
₲ 2.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.394.406.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips