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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028067
Monto de la Factura
₲ 475.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000325
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.887.619
IVA
₲ 22.619.048
Retención DNCP
₲ 1.755.238
Retención IVA
₲ 6.785.714
Retención Renta
₲ 13.571.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
80/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168991
Monto Contrato
₲ 2.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.394.406.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips