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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 1.176.871.369
Nro. de Orden de Pago
2000007901
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.033.086
IVA
₲ 106.988.306
Retención DNCP
₲ 4.151.146
Retención IVA
₲ 32.096.492
Retención Renta
₲ 32.096.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 53.494.153
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
246/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174964
Monto Contrato
₲ 18.588.933.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.547.020.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.860.126.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339736
Nombre de la Licitación
LPN 02-18 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA US PARAGUARI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips