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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003713
Monto de la Factura
₲ 4.514.400
Nro. de Orden de Pago
2000006613
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.252.236
IVA
₲ 410.400
Retención DNCP
₲ 15.924
Retención IVA
₲ 123.120
Retención Renta
₲ 123.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
26/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170431
Monto Contrato
₲ 30.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.800.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.882.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips