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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007579
Monto de la Factura
₲ 224.566.000
Nro. de Orden de Pago
2000009079
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.524.840
IVA
₲ 20.415.091
Retención DNCP
₲ 792.106
Retención IVA
₲ 6.124.527
Retención Renta
₲ 6.124.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
263/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179067
Monto Contrato
₲ 2.539.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.530.914.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.837.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355591
Nombre de la Licitación
LPN SBE 19-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA POLICLINICA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips