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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034006
Monto de la Factura
₲ 1.719.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000014740
Fecha de Orden de Pago
31-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.901.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.673.212
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 51.597.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 91.728.000
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
63/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168708
Monto Contrato
₲ 12.179.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.988.366.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.357.392.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips