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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000995
Monto de la Factura
₲ 9.912.000
Nro. de Orden de Pago
2000012716
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.336.384
IVA
₲ 901.091
Retención DNCP
₲ 34.962
Retención IVA
₲ 270.327
Retención Renta
₲ 270.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
457/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184728
Monto Contrato
₲ 247.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.862.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips