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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000744
Monto de la Factura
₲ 8.317.298
Nro. de Orden de Pago
2000010479
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.834.291
IVA
₲ 756.118
Retención DNCP
₲ 29.337
Retención IVA
₲ 226.835
Retención Renta
₲ 226.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
84/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169306
Monto Contrato
₲ 1.141.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.397.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.437.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348529
Nombre de la Licitación
LPN SBE 92-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips