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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 32.010.000
Nro. de Orden de Pago
2000012281
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.063.972
IVA
₲ 2.910.000
Retención DNCP
₲ 112.908
Retención IVA
₲ 873.000
Retención Renta
₲ 873.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 87.120
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
219/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-178658
Monto Contrato
₲ 5.559.622.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.497.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.167.082.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352959
Nombre de la Licitación
LPN SBE 152-18 CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA GE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips