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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015475
Monto de la Factura
₲ 157.575
Nro. de Orden de Pago
1500000649
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.423
IVA
₲ 14.325
Retención DNCP
₲ 556
Retención IVA
₲ 4.298
Retención Renta
₲ 4.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
450/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185819
Monto Contrato
₲ 365.719.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.607.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.595.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips