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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000094
Monto de la Factura
₲ 297.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000007753
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.317.556
IVA
₲ 27.054.546
Retención DNCP
₲ 1.049.716
Retención IVA
₲ 8.116.364
Retención Renta
₲ 8.116.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
197/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172871
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.396.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327416
Nombre de la Licitación
LPN SBE 162-18 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips