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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027655
Monto de la Factura
₲ 28.333.300
Nro. de Orden de Pago
2000026525
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.837.908
IVA
₲ 2.575.755
Retención DNCP
₲ 99.939
Retención IVA
₲ 772.727
Retención Renta
₲ 772.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 850.000
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
210/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-173830
Monto Contrato
₲ 3.633.975.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.922.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.000.608.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327805
Nombre de la Licitación
LPN 109-17 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGIA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips