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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 298.961.880
Nro. de Orden de Pago
1500000326
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.600.348
IVA
₲ 27.178.353
Retención DNCP
₲ 1.054.520
Retención IVA
₲ 8.153.506
Retención Renta
₲ 8.153.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
497/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169528
Monto Contrato
₲ 11.130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.137.310.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.491.126.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351476
Nombre de la Licitación
LPN SBE 151-18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S. EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips