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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032648
Monto de la Factura
₲ 120.832.500
Nro. de Orden de Pago
1500000719
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.815.427
IVA
₲ 10.984.773
Retención DNCP
₲ 426.209
Retención IVA
₲ 3.295.432
Retención Renta
₲ 3.295.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
48/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171562
Monto Contrato
₲ 1.449.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.247.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips