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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 78.314.095
Nro. de Orden de Pago
2000008517
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.766.182
IVA
₲ 7.119.463
Retención DNCP
₲ 276.235
Retención IVA
₲ 2.135.839
Retención Renta
₲ 2.135.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
273/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-177435
Monto Contrato
₲ 78.314.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.314.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.766.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353166
Nombre de la Licitación
LPN SBE 159-18 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA POLICLINICA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips