- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 350.338.580
Nro. de Orden de Pago
2000010217
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.993.462
IVA
₲ 31.848.962
Retención DNCP
₲ 1.235.740
Retención IVA
₲ 9.554.689
Retención Renta
₲ 9.554.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
314/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179069
Monto Contrato
₲ 1.621.101.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.172.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.091.856.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358710
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips