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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007371
Monto de la Factura
₲ 36.588.370
Nro. de Orden de Pago
2000013179
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.311.794
IVA
₲ 1.742.303
Retención DNCP
₲ 135.203
Retención IVA
₲ 522.691
Retención Renta
₲ 1.045.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.573.300
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
545/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185829
Monto Contrato
₲ 1.986.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.641.374.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.449.509.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips