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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005663
Monto de la Factura
₲ 41.231.630
Nro. de Orden de Pago
2000012437
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.188.574
IVA
₲ 1.963.411
Retención DNCP
₲ 152.361
Retención IVA
₲ 589.023
Retención Renta
₲ 1.178.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 123.625
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
545/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185829
Monto Contrato
₲ 1.986.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.641.374.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.449.509.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips