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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005038
Monto de la Factura
₲ 26.899.673
Nro. de Orden de Pago
2000012117
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.337.536
IVA
₲ 2.445.425
Retención DNCP
₲ 94.882
Retención IVA
₲ 733.628
Retención Renta
₲ 733.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
564/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185684
Monto Contrato
₲ 3.123.569.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.123.569.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.935.206.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358403
Nombre de la Licitación
LPN SBE 39-19 ADQUISICION DE INSUMOS, TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA LA SECCION ROPERIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips