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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002406
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000010688
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
35/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171542
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.009.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips