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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005686
Monto de la Factura
₲ 39.644.000
Nro. de Orden de Pago
2000012024
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.341.765
IVA
₲ 3.604.000
Retención DNCP
₲ 139.835
Retención IVA
₲ 1.081.200
Retención Renta
₲ 1.081.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170430
Monto Contrato
₲ 279.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.791.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips