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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006065
Monto de la Factura
₲ 58.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000012024
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.801.760
IVA
₲ 5.300.000
Retención DNCP
₲ 205.640
Retención IVA
₲ 1.590.000
Retención Renta
₲ 1.590.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.112.600
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
29/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170430
Monto Contrato
₲ 279.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.791.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips