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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005017
Monto de la Factura
₲ 145.123.968
Nro. de Orden de Pago
2000007273
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.971.911
IVA
₲ 13.193.088
Retención DNCP
₲ 511.892
Retención IVA
₲ 3.957.926
Retención Renta
₲ 3.957.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.724.313
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
98/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170558
Monto Contrato
₲ 10.477.293.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.855.556.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.207.960.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips