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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006084
Monto de la Factura
₲ 399.372.160
Nro. de Orden de Pago
2000015891
Fecha de Orden de Pago
16-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.217.199
IVA
₲ 36.306.560
Retención DNCP
₲ 1.408.695
Retención IVA
₲ 10.891.968
Retención Renta
₲ 10.891.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.962.330
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
98/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170558
Monto Contrato
₲ 10.477.293.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.855.556.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.207.960.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351667
Nombre de la Licitación
LPN SBE 135-18 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips