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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0003053
Monto de la Factura
₲ 36.750.000
Nro. de Orden de Pago
1500000571
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.564.200
IVA
₲ 1.750.000
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.050.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
467/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-186035
Monto Contrato
₲ 450.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.735.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.338.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips