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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 1.038.675.160
Nro. de Orden de Pago
2000010439
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.356.460
IVA
₲ 94.425.015
Retención DNCP
₲ 3.663.691
Retención IVA
₲ 28.327.505
Retención Renta
₲ 28.327.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
380/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184240
Monto Contrato
₲ 1.674.090.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.674.090.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.576.871.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365992
Nombre de la Licitación
LPN SBE 77-19 SUSCRIPCION Y SOPORTE TECNICO DE BASE DE DATOS INGRES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips