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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 451.410.000
Nro. de Orden de Pago
2000015433
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.195.390
IVA
₲ 41.037.273
Retención DNCP
₲ 1.592.246
Retención IVA
₲ 12.311.182
Retención Renta
₲ 12.311.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UME NEFRO SERV
RUC
80108078-9
Número de Contrato
394/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181041
Monto Contrato
₲ 13.431.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.602.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.044.771.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips