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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 459.405.000
Nro. de Orden de Pago
2000014960
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.726.099
IVA
₲ 41.764.091
Retención DNCP
₲ 1.620.447
Retención IVA
₲ 12.529.227
Retención Renta
₲ 12.529.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UME NEFRO SERV
RUC
80108078-9
Número de Contrato
394/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181041
Monto Contrato
₲ 13.431.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.602.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.044.771.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips