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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 530.130.000
Nro. de Orden de Pago
2000013847
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.343.905
IVA
₲ 48.193.636
Retención DNCP
₲ 1.869.913
Retención IVA
₲ 14.458.091
Retención Renta
₲ 14.458.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UME NEFRO SERV
RUC
80108078-9
Número de Contrato
394/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181041
Monto Contrato
₲ 13.431.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.602.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.044.771.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips