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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001235
Monto de la Factura
₲ 42.733.800
Nro. de Orden de Pago
2000007040
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.417.599
IVA
₲ 3.884.891
Retención DNCP
₲ 150.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.165.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
15/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170421
Monto Contrato
₲ 569.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.069.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.389.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips