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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007031
Monto de la Factura
₲ 594.000
Nro. de Orden de Pago
2000015425
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.505
IVA
₲ 54.000
Retención DNCP
₲ 2.095
Retención IVA
₲ 16.200
Retención Renta
₲ 16.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
46/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171564
Monto Contrato
₲ 268.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.222.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.382.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips