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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000504
Monto de la Factura
₲ 1.328.000
Nro. de Orden de Pago
2000012436
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.880
IVA
₲ 120.727
Retención DNCP
₲ 4.684
Retención IVA
₲ 36.218
Retención Renta
₲ 36.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
454/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184713
Monto Contrato
₲ 153.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.283.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips