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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009330
Monto de la Factura
₲ 35.085.000
Nro. de Orden de Pago
2000008863
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.047.518
IVA
₲ 3.189.546
Retención DNCP
₲ 123.754
Retención IVA
₲ 956.864
Retención Renta
₲ 956.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171200
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.430.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.631.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351159
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-18 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips