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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012248
Monto de la Factura
₲ 47.977.200
Nro. de Orden de Pago
2000013763
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.191.033
IVA
₲ 4.361.564
Retención DNCP
₲ 169.229
Retención IVA
₲ 1.308.469
Retención Renta
₲ 1.308.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171200
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.430.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.631.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351159
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-18 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips