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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007832
Monto de la Factura
₲ 447.230.000
Nro. de Orden de Pago
2000005813
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.258.134
IVA
₲ 40.657.273
Retención DNCP
₲ 1.577.502
Retención IVA
₲ 12.197.182
Retención Renta
₲ 12.197.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
420/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168947
Monto Contrato
₲ 6.389.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.389.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.711.301.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310312
Nombre de la Licitación
LPN SBE 131-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE BASE DE DATOS CENTRALIZADA DE PERSONAS Y CONSOLIDACION LABORAL DE ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips