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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009022
Monto de la Factura
₲ 1.277.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000012425
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.203.594.669
IVA
₲ 116.163.636
Retención DNCP
₲ 4.507.149
Retención IVA
₲ 34.849.091
Retención Renta
₲ 34.849.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
420/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168947
Monto Contrato
₲ 6.389.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.389.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.711.301.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310312
Nombre de la Licitación
LPN SBE 131-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE BASE DE DATOS CENTRALIZADA DE PERSONAS Y CONSOLIDACION LABORAL DE ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips