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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0007223
Monto de la Factura
₲ 171.810.000
Nro. de Orden de Pago
1500000664
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.266.264
IVA
₲ 8.181.429
Retención DNCP
₲ 634.879
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.908.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
530/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-186039
Monto Contrato
₲ 755.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.837.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.486.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips