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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021569
Monto de la Factura
₲ 38.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500000415
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.170.007
IVA
₲ 3.490.909
Retención DNCP
₲ 135.447
Retención IVA
₲ 1.047.273
Retención Renta
₲ 1.047.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
354/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180667
Monto Contrato
₲ 369.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.399.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.731.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357738
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-19 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips