Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022372
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000415
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.636.509
IVA
₲ 4.363.636

Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 576.000

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
354/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180667
Monto Contrato
₲ 369.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.399.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.731.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357738
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-19 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips