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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020203
Monto de la Factura
₲ 36.960.000
Nro. de Orden de Pago
2000008524
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.813.632
IVA
₲ 3.360.000

Retención DNCP
₲ 130.368
Retención IVA
₲ 1.008.000
Retención Renta
₲ 1.008.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
354/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-180667
Monto Contrato
₲ 369.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.399.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.731.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357738
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-19 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips