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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005463
Monto de la Factura
₲ 3.099.999.984
Nro. de Orden de Pago
1500000283
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.974.531
IVA
₲ 281.818.180
Retención DNCP
₲ 10.934.545
Retención IVA
₲ 84.545.454
Retención Renta
₲ 84.545.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
095/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169857
Monto Contrato
₲ 3.099.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.099.999.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.919.974.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350185
Nombre de la Licitación
LPN SBE 114-18 ADQUISICIÓN DE UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips