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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009616
Monto de la Factura
₲ 82.600.994
Nro. de Orden de Pago
2000014998
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.804.130
IVA
₲ 7.509.181
Retención DNCP
₲ 291.356
Retención IVA
₲ 2.252.754
Retención Renta
₲ 2.252.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
198/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172873
Monto Contrato
₲ 82.600.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.600.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.804.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327416
Nombre de la Licitación
LPN SBE 162-18 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips