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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0007662
Monto de la Factura
₲ 17.475.360
Nro. de Orden de Pago
2000008908
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.661.840
IVA
₲ 832.160
Retención DNCP
₲ 64.576
Retención IVA
₲ 249.648
Retención Renta
₲ 499.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
281-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179857
Monto Contrato
₲ 6.984.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.195.241.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.908.049.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips